Разходи

В модул Разходи, меню Разходи се виждат и въвеждат всички разходи, без такива, направени през Доставка и разпределени / начислени директно към цената на доставената стока / продукт!

Разходите се визуализират в таблица, в която се вижда информация:

• Наименование на разхода (напр. Такса за документи)
• Перо - петото, по което е въведен даденият разход.
• Контрагент - за който е направен (*не е задължително поле)
• Тип документ - който е издаден за съответния разход. (*виждат се и в Модул Документи / Изходящи документи)
• Док. No - номерът на документа.
• От дата - датата на документа
• Начин на плащане - В брой, ПОС терминал, По банка или Консигнация
• Падеж - на документа
• Статус - на плащане
• Сума - за разхода
• Баланс - баланса, т.е. сумата оставаща за плащане, тя се визуализира в червено хххх.хх. Ако баланса е 0.00 се визуализира в зелено.
• Действия - действията, които можем да извършим за въведен вече разход 
  •  Редактиране/преглед
  •  Изтриване
  •  Прикачени документи- ако има прикачени документи, може да ги изтеглите директно от този бутон  , без да влизате в разхода.
  •  Плащания
    • Направи плащане  - Отваря нов диалогов прозорец, в който се виждат дата (на плащане на сума по документа), сума, текущ баланс (каква е неплатената сума по документа, в случай, че има частично плащане), забележки и опция за прикачване на файл. За да извършите плащане по документа въведете желаната сума в полето Сума и запазете плащането по документа с бутона . 

      Системата предупреждава със съобщение "Максималната сума за плащане е ххх.хх ", ако въведената сума е по-голяма.

    • История на плащанията  - Отваря нов диалогов прозорец, в който се вижда историята на плащанията по съответния документ. С   може да редактирате, а с  се ИЗТРИВА плащането. Излизате от диалоговият прозорец с бутона

Програмата позволява търсене / филтриране на Разходите по зададени критерии, видими в най-горната част на таблицата. Може да бъде зададен повече от един критерий.  Търсенето се стартира с бутон  .

Списъкът с разходи може да бъде изтеглен  във формат .xlsx  чрез бутон  .

Добавяне на нов разход

Добавянето на Нов разход става чрез избор на бутона  в долния десен ъгъл на страницата. Появява се нов диалогов прозорец.  Попълвате информацията по полетата. Полетата маркирани със * са задължителни. 

За добавяне на Контрагент може да започнете изписване на името му в полето и след четвъртия символ ще се зареди списък със съвпадения - избира се с мишката. Другия вариант е да натиснете бутон  , вдясно от полето. Зарежда се нова страница със списък с въведените контрагенти. Намирате желания с помоща на търсачката, маркирате и натискате бутон . В случай че контрагента не е въведен в системата, можете да го направите директно от тук, натискайки бутон .  (виж Добавяне на нов контрагент. Търсене на контрагент ). След въвеждане на новия контрагент, той се появява най-горе в списъка. Маркираме и отново с бутон  го въвеждаме във формата за продажба. 

След попълване на необходимата информация, я потвърдете с бутона . Запазените разходи може да бъдат видяни в списъка с Разходи и във  Входящи документи.